Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 461,45
R$ 461,45
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.041
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 461,45
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 461,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.048 | Data: 22/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 461,45 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P12.22.048 | Data: 22/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 461,45 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4