Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 11.000,00
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PUBLICIDADE LEGAL
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Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA.
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
CONTRATACAO DE 343,75 cm/col EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO CEARA , DESTINADOS A PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
CONTRATACAO DE 343,75 cm/col EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DO CEARA , DESTINADOS A PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.22.022
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 11.000,00
Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 11.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 8586 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 11.000,00
Numero: 8586 | Data: 22/12/2025 | Valor: R$ 11.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.023 | Data: 22/12/2025 | Credor: REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. | Valor: R$ 11.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.22.023 | Data: 22/12/2025 | Credor: REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. | Valor: R$ 11.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6