Nota de empenho
Emitida:
02/12/2025
02/12/2025
Valor:
R$ 52.620,57
R$ 52.620,57
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A 13º DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 13º DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.08.043
Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 52.620,57
Data: 08/12/2025 | Valor: R$ 52.620,57
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.020 | Data: 08/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 52.620,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.08.020 | Data: 08/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 52.620,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X