Nota de empenho
Emitida:
15/12/2025
15/12/2025
Valor:
R$ 5.999,00
R$ 5.999,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
MERCADORIAS DOADAS
MERCADORIAS DOADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TAUA IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA.
TAUA IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS, POR OCASIAO DO "NATAL DE LUZ", JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM BRINQUEDOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS, POR OCASIAO DO "NATAL DE LUZ", JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.044
Data: 19/12/2025 | Valor: R$ 5.999,00
Data: 19/12/2025 | Valor: R$ 5.999,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 16/12/2025 | Valor: R$ 5.999,00
Numero: 5 | Data: 16/12/2025 | Valor: R$ 5.999,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.008 | Data: 19/12/2025 | Credor: TAUA IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA. | Valor: R$ 5.999,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P12.19.008 | Data: 19/12/2025 | Credor: TAUA IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA. | Valor: R$ 5.999,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7