Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 1.112,77
R$ 1.112,77
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.019
Data: 19/12/2025 | Valor: R$ 1.112,77
Data: 19/12/2025 | Valor: R$ 1.112,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.004 | Data: 22/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.112,77 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P12.22.004 | Data: 22/12/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.112,77 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4