Nota de empenho
Emitida:
16/12/2025
16/12/2025
Valor:
R$ 3.150,00
R$ 3.150,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO, DESTINADOS AO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO, DESTINADOS AO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.18.008
Data: 18/12/2025 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 18/12/2025 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 11185 | Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 11185 | Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.041 | Data: 19/12/2025 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.19.041 | Data: 19/12/2025 | Credor: LOJAO DOS ESPORTES LTDA | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6