Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 211,00
R$ 211,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MAURO RODRIGUES DA SILVA
MAURO RODRIGUES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.17.072
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 211,00
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 211,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.013 | Data: 22/12/2025 | Credor: MAURO RODRIGUES DA SILVA | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P12.22.013 | Data: 22/12/2025 | Credor: MAURO RODRIGUES DA SILVA | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564