Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 4.890,00
R$ 4.890,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA.
JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMOCAO DE ADESIVO, LIMPEZA DE COLA E NOVO ENVELOPAMENTO DO MICRO-ONIBUS, PLACAS NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMOCAO DE ADESIVO, LIMPEZA DE COLA E NOVO ENVELOPAMENTO DO MICRO-ONIBUS, PLACAS NQZ-9929, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.17.070
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 4.890,00
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 4.890,00
Notas Fiscais:
Numero: 1066 | Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 4.890,00
Numero: 1066 | Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 4.890,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.028 | Data: 18/12/2025 | Credor: JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor: R$ 4.890,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P12.18.028 | Data: 18/12/2025 | Credor: JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor: R$ 4.890,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7