Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
01/12/2025
Valor:
R$ 3.400,00
R$ 3.400,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.17.065
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Data: 17/12/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 32 | Data: 16/12/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Numero: 32 | Data: 16/12/2025 | Valor: R$ 3.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.019 | Data: 17/12/2025 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P12.17.019 | Data: 17/12/2025 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 3.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7