Nota de empenho
Emitida:
19/11/2025
19/11/2025
Valor:
R$ 165,00
R$ 165,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
E & A CERTIFICADORA LTDA.
E & A CERTIFICADORA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE: PATRICIA NEVES FEITOSA FERRO SOARES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE: PATRICIA NEVES FEITOSA FERRO SOARES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.001
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 165,00
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 165,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.010 | Data: 19/11/2025 | Credor: E & A CERTIFICADORA LTDA. | Valor: R$ 165,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P11.19.010 | Data: 19/11/2025 | Credor: E & A CERTIFICADORA LTDA. | Valor: R$ 165,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6