Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.18.057
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 15.003,73
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 15.003,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.003 | Data: 19/11/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 15.003,73 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P11.19.003 | Data: 19/11/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 15.003,73 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P11.18.068
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 328,90
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 328,90
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.21.002
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 233,98
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 233,98
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.21.007
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 568,34
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 568,34
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.21.008
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 337,02
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 337,02
Notas Fiscais:
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