Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.014
Data: 13/11/2025 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 13/11/2025 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.007 | Data: 13/11/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P11.13.007 | Data: 13/11/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P12.10.053
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 43,04
Data: 10/12/2025 | Valor: R$ 43,04
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.043 | Data: 10/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.10.043 | Data: 10/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.15.005
Data: 15/12/2025 | Valor: R$ 43,70
Data: 15/12/2025 | Valor: R$ 43,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.043 | Data: 15/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P12.15.043 | Data: 15/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 43,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P12.15.038
Data: 15/12/2025 | Valor: R$ 2.200,00
Data: 15/12/2025 | Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.057 | Data: 15/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.15.057 | Data: 15/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.23.046
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 4.713,26
Data: 23/12/2025 | Valor: R$ 4.713,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.042 | Data: 23/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.713,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.23.042 | Data: 23/12/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.713,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6