Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC
FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/MAC, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/MAC, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.037
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 126.145,03
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 126.145,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.021 | Data: 30/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 126.145,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.30.021 | Data: 30/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 126.145,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.28.031
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 158.516,80
Data: 28/11/2025 | Valor: R$ 158.516,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.050 | Data: 28/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 158.516,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P11.28.050 | Data: 28/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 158.516,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.19.072
Data: 19/12/2025 | Valor: R$ 115.338,17
Data: 19/12/2025 | Valor: R$ 115.338,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.048 | Data: 19/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 115.338,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P12.19.048 | Data: 19/12/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T. MAC | Valor: R$ 115.338,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X