Nota de empenho
Emitida:
15/10/2025
15/10/2025
Valor:
R$ 327.059,16
R$ 327.059,16
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA AQUISICAO DE M,ATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NESCEDSSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA AQUISICAO DE M,ATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NESCEDSSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P10.22.016
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 327.059,16
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 327.059,16
Notas Fiscais:
Numero: 178 | Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 327.059,16
Numero: 178 | Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 327.059,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.038 | Data: 23/10/2025 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 327.059,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.23.038 | Data: 23/10/2025 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 327.059,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6