Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 18.593,60
R$ 18.593,60
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FARDAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARAMBU BEM COMO MATERIAS ESPORTIVOS MALHAS E TECIDOS DECORATIVOS PARA ATENDER A
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARAMBU BEM COMO MATERIAS ESPORTIVOS MALHAS E TECIDOS DECORATIVOS PARA ATENDER A
Contrato
Liquidações
P10.20.009
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 18.593,60
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 18.593,60
Notas Fiscais:
Numero: 3648 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 18.593,60
Numero: 3648 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 18.593,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.052 | Data: 23/10/2025 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 18.593,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.23.052 | Data: 23/10/2025 | Credor: GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME | Valor: R$ 18.593,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X