Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 1.905,00
R$ 1.905,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE MARIANO SOUSA
JOSE MARIANO SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TORNO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO SAO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TORNO DO LIXAO LOCALIZADO NO SITIO SAO PEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.20.005
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 1.905,00
Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 1.905,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 1.905,00
Numero: 1 | Data: 20/10/2025 | Valor: R$ 1.905,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.010 | Data: 21/10/2025 | Credor: JOSE MARIANO SOUSA | Valor: R$ 1.905,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.21.010 | Data: 21/10/2025 | Credor: JOSE MARIANO SOUSA | Valor: R$ 1.905,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6