Nota de empenho
Emitida:
06/10/2025
06/10/2025
Valor:
R$ 1.316,00
R$ 1.316,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ISRAEL FERREIRA LIMA
ISRAEL FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO MICRO-ONIBUS VOLARE, DE PLACAS PMM-9699, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO MICRO-ONIBUS VOLARE, DE PLACAS PMM-9699, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.16.007
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 1.316,00
Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 1.316,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 1.316,00
Numero: 1 | Data: 16/10/2025 | Valor: R$ 1.316,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.015 | Data: 21/10/2025 | Credor: ISRAEL FERREIRA LIMA | Valor: R$ 1.316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.21.015 | Data: 21/10/2025 | Credor: ISRAEL FERREIRA LIMA | Valor: R$ 1.316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564