Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 34.299,51
R$ 34.299,51
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 931595/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 931595/2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.043
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 34.299,51
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 34.299,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.009 | Data: 01/09/2025 | Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor: R$ 34.299,51 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5
Numero: P09.01.009 | Data: 01/09/2025 | Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Valor: R$ 34.299,51 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.160-5