Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 15.534,00
R$ 15.534,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE QUADRO BRANCO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DA EDUCACAO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE QUADRO BRANCO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL), JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DA EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.02.015
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 15.534,00
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 15.534,00
Notas Fiscais:
Numero: 620 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 15.534,00
Numero: 620 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 15.534,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.232 | Data: 13/10/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 15.534,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.407-X
Numero: P10.13.232 | Data: 13/10/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 15.534,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.407-X