Nota de empenho
Emitida:
11/09/2025
11/09/2025
Valor:
R$ 5.530,00
R$ 5.530,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) CAMISETAS COM SUBLIMACAO, DESTINADAS AO EVENTO "MOVIMENTA PARAMBU", QUE ACONTECERA DIA 14/09, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) CAMISETAS COM SUBLIMACAO, DESTINADAS AO EVENTO "MOVIMENTA PARAMBU", QUE ACONTECERA DIA 14/09, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.07.061
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 5.530,00
Data: 07/10/2025 | Valor: R$ 5.530,00
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 5.530,00
Numero: 21 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 5.530,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.029 | Data: 08/10/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 5.530,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.08.029 | Data: 08/10/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 5.530,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6