Nota de empenho
Emitida:
10/09/2025
10/09/2025
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA
61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO, MANUTENCAO E LIMPEZA DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.26.006
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 600,00
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 600,00
Numero: 4 | Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.009 | Data: 29/09/2025 | Credor: 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.29.009 | Data: 29/09/2025 | Credor: 61.593.470 SAMUEL VIEIRA PEREIRA | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1