Nota de empenho
Emitida:
05/08/2025
05/08/2025
Valor:
R$ 120.006,40
R$ 120.006,40
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS - SUSEP
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS - SUSEP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VERONA COMBUSTIVEL LTDA
VERONA COMBUSTIVEL LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEICULOS COORDENADOS PELA SECREARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VEICULOS COORDENADOS PELA SECREARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER A DEMANDA DE VEICULOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS
Contrato
Liquidações
P09.26.002
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 9.173,20
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 9.173,20
Notas Fiscais:
Numero: 528 | Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 9.173,20
Numero: 528 | Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 9.173,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.011 | Data: 29/09/2025 | Credor: VERONA COMBUSTIVEL LTDA | Valor: R$ 9.173,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.29.011 | Data: 29/09/2025 | Credor: VERONA COMBUSTIVEL LTDA | Valor: R$ 9.173,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6