Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 96.900,00
R$ 96.900,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ARENA COMBUSTIVEIS LTDA.
ARENA COMBUSTIVEIS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.29.011
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 11.451,20
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 11.451,20
Notas Fiscais:
Numero: 318 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 11.451,20
Numero: 318 | Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 11.451,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005 | Data: 30/09/2025 | Credor: ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor: R$ 11.451,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.30.005 | Data: 30/09/2025 | Credor: ARENA COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor: R$ 11.451,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X