Nota de empenho
Emitida:
24/09/2025
24/09/2025
Valor:
R$ 360,00
R$ 360,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CELMA FREITAS DE SOUSA
CELMA FREITAS DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.026
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 360,00
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
Numero: 108 | Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 360,00
Numero: 108 | Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.027 | Data: 24/09/2025 | Credor: CELMA FREITAS DE SOUSA | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P09.24.027 | Data: 24/09/2025 | Credor: CELMA FREITAS DE SOUSA | Valor: R$ 360,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9