Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.031
Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 64.103,07
Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 64.103,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.036 | Data: 20/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 64.103,07 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P08.20.036 | Data: 20/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 64.103,07 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3