Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 1.751,00
R$ 1.751,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.18.006
Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 1.751,00
Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 1.751,00
Notas Fiscais:
Numero: 1832 | Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 1.751,00
Numero: 1832 | Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 1.751,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.003 | Data: 18/09/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 1.751,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.18.003 | Data: 18/09/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 1.751,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6