Nota de empenho
Emitida:
02/09/2025
02/09/2025
Valor:
R$ 50.527,88
R$ 50.527,88
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DO CONVENIO 139/2015 FNDE/PAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DO CONVENIO 139/2015 FNDE/PAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.02.023
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 50.527,88
Data: 02/09/2025 | Valor: R$ 50.527,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.010 | Data: 02/09/2025 | Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | Valor: R$ 50.527,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1176-2
Numero: P09.02.010 | Data: 02/09/2025 | Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | Valor: R$ 50.527,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1176-2