PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.063


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.007
Data: 12/09/2025  |  Valor: R$ 4.160,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.010  |  Data: 16/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.160,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.22.009
Data: 22/09/2025  |  Valor: R$ 1.657,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.007  |  Data: 22/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.657,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.16.064
Data: 16/09/2025  |  Valor: R$ 629,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.008  |  Data: 22/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 629,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.23.001
Data: 23/09/2025  |  Valor: R$ 456,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.23.003  |  Data: 23/09/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 456,26  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4