Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 2.695,00
R$ 2.695,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS SERIGRAFADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS SERIGRAFADAS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.15.001
Data: 15/09/2025 | Valor: R$ 2.695,00
Data: 15/09/2025 | Valor: R$ 2.695,00
Notas Fiscais:
Numero: 18 | Data: 15/09/2025 | Valor: R$ 2.695,00
Numero: 18 | Data: 15/09/2025 | Valor: R$ 2.695,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.047 | Data: 17/09/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.695,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P09.17.047 | Data: 17/09/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.695,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4