Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 2.100,00
R$ 2.100,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES
KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM INSALUBRIDADE PARA ENFERMEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM INSALUBRIDADE PARA ENFERMEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.062
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 420,00
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.062 | Data: 12/09/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.12.062 | Data: 12/09/2025 | Credor: KARLA SYDNEIA BEZERRA SOARES | Valor: R$ 420,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X