Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 7.934,00
R$ 7.934,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.052
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 7.934,00
Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 7.934,00
Notas Fiscais:
Numero: 5995 | Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 7.934,00
Numero: 5995 | Data: 09/09/2025 | Valor: R$ 7.934,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.001 | Data: 17/09/2025 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 7.934,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.17.001 | Data: 17/09/2025 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 7.934,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564