Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 1.519,56
R$ 1.519,56
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS PNM-2825, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS PNM-2825, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.004
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 1.519,56
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 1.519,56
Notas Fiscais:
Numero: 1043 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 1.519,56
Numero: 1043 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 1.519,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.030 | Data: 03/09/2025 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 1.519,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.03.030 | Data: 03/09/2025 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 1.519,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X