Nota de empenho
Emitida:
12/08/2025
12/08/2025
Valor:
R$ 9.453,98
R$ 9.453,98
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. A. PERFURACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
M. A. PERFURACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO 86 METROS NA LOCALIDADE DE VILA DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO 86 METROS NA LOCALIDADE DE VILA DE TAMBORIL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.038
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 9.453,98
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 9.453,98
Notas Fiscais:
Numero: 205 | Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 9.453,98
Numero: 205 | Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 9.453,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.001 | Data: 03/09/2025 | Credor: M. A. PERFURACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 9.453,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.03.001 | Data: 03/09/2025 | Credor: M. A. PERFURACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 9.453,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6