Nota de empenho
Emitida:
27/08/2025
27/08/2025
Valor:
R$ 355,00
R$ 355,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO
MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 32m50cm DE TECIDO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SERIGRAFIA EM 32m50cm DE TECIDO, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.035
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 355,00
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 355,00
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 355,00
Numero: 9 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 355,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.066 | Data: 29/08/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO | Valor: R$ 355,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.29.066 | Data: 29/08/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO | Valor: R$ 355,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564