Nota de empenho
Emitida:
27/08/2025
27/08/2025
Valor:
R$ 147.592,66
R$ 147.592,66
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.011
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 78.230,22
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 78.230,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.021 | Data: 29/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 78.230,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.29.021 | Data: 29/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 78.230,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.12.012
Data: 12/09/2025 | Valor: R$ 2.915,58
Data: 12/09/2025 | Valor: R$ 2.915,58
Notas Fiscais:
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