Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 4.941.733,21
R$ 4.941.733,21
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 17 (DEZESSETE) ARENINHAS PADRAO TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 17 (DEZESSETE) ARENINHAS PADRAO TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE DEZESSETE ARENINHA PADRAO TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE DEZESSETE ARENINHA PADRAO TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.25.014
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Notas Fiscais:
Numero: 3978 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Numero: 3978 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.008 | Data: 25/08/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.566.161,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.25.008 | Data: 25/08/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 4.566.161,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.25.014
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Notas Fiscais:
Numero: 3978 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Numero: 3978 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.009 | Data: 25/08/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 98.834,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.25.009 | Data: 25/08/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 98.834,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.25.014
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Notas Fiscais:
Numero: 3978 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Numero: 3978 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.010 | Data: 25/08/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 59.300,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.25.010 | Data: 25/08/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 59.300,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.25.014
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Notas Fiscais:
Numero: 3978 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Numero: 3978 | Data: 21/08/2025 | Valor: R$ 4.941.733,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.011 | Data: 25/08/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 217.436,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.25.011 | Data: 25/08/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 217.436,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4