Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 5.300,00
R$ 5.300,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE ELETRODOMESTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ELETRODOMESTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.01.042
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 5.300,00
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 5.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 143 | Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 5.300,00
Numero: 143 | Data: 28/08/2025 | Valor: R$ 5.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.042 | Data: 16/10/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 5.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.16.042 | Data: 16/10/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 5.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X