Nota de empenho
Emitida:
12/08/2025
12/08/2025
Valor:
R$ 390,00
R$ 390,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MAIOR LIMPEZA COM. E DIST. DE CONTENTORES LTDA.
MAIOR LIMPEZA COM. E DIST. DE CONTENTORES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CARRO COLETOR 120L PP MR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CARRO COLETOR 120L PP MR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.25.010
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 390,00
Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
Numero: 194 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 390,00
Numero: 194 | Data: 25/08/2025 | Valor: R$ 390,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.004 | Data: 29/08/2025 | Credor: MAIOR LIMPEZA COM. E DIST. DE CONTENTORES LTDA. | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.29.004 | Data: 29/08/2025 | Credor: MAIOR LIMPEZA COM. E DIST. DE CONTENTORES LTDA. | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564