Nota de empenho
Emitida:
19/08/2025
19/08/2025
Valor:
R$ 6.100,00
R$ 6.100,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SERVAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
SERVAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER, DE PLACAS POV-9G89, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER, DE PLACAS POV-9G89, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.003
Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 6.100,00
Data: 20/08/2025 | Valor: R$ 6.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 1240 | Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 6.100,00
Numero: 1240 | Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 6.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.014 | Data: 20/08/2025 | Credor: SERVAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. | Valor: R$ 6.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.20.014 | Data: 20/08/2025 | Credor: SERVAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. | Valor: R$ 6.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X