Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.19.012
Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 1.461,07
Data: 19/08/2025 | Valor: R$ 1.461,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.008 | Data: 20/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.461,07 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P08.20.008 | Data: 20/08/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.461,07 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.12.008
Data: 12/09/2025 | Valor: R$ 99.830,32
Data: 12/09/2025 | Valor: R$ 99.830,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.001 | Data: 16/09/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 99.830,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P09.16.001 | Data: 16/09/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 99.830,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3