Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 4.527,40
R$ 4.527,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUSICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUSICAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS SCRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS AS SCRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.16.061
Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 4.527,40
Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 4.527,40
Notas Fiscais:
Numero: 626 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 4.527,40
Numero: 626 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 4.527,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.025 | Data: 17/09/2025 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 4.527,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.17.025 | Data: 17/09/2025 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 4.527,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564