Nota de empenho
Emitida:
18/07/2025
18/07/2025
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
J A SERVICOS GRAFICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.029
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 500,00
Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1110 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 500,00
Numero: 1110 | Data: 01/08/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.008 | Data: 06/08/2025 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.06.008 | Data: 06/08/2025 | Credor: J A SERVICOS GRAFICA LTDA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564