Nota de empenho
Emitida:
10/06/2025
10/06/2025
Valor:
R$ 2.080,50
R$ 2.080,50
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DE TECNICOS E ENGENHEIROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DE TECNICOS E ENGENHEIROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.027
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 2.080,50
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 2.080,50
Notas Fiscais:
Numero: 1754 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 2.080,50
Numero: 1754 | Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 2.080,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.008 | Data: 30/06/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 2.080,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.30.008 | Data: 30/06/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 2.080,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6