Nota de empenho
Emitida:
18/06/2025
18/06/2025
Valor:
R$ 344.172,00
R$ 344.172,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E OS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E OS LOCADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P07.07.009
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 94.816,00
Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 94.816,00
Notas Fiscais:
Numero: 4478 | Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 94.816,00
Numero: 4478 | Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 94.816,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.018 | Data: 07/07/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 94.816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.07.018 | Data: 07/07/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 94.816,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.15.002
Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 71.142,00
Data: 15/08/2025 | Valor: R$ 71.142,00
Notas Fiscais:
Numero: 4523 | Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 71.142,00
Numero: 4523 | Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 71.142,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.035 | Data: 19/08/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 71.142,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P08.19.035 | Data: 19/08/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 71.142,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P09.05.010
Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 47.582,00
Data: 05/09/2025 | Valor: R$ 47.582,00
Notas Fiscais:
Numero: 4532 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 47.582,00
Numero: 4532 | Data: 04/09/2025 | Valor: R$ 47.582,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.026 | Data: 18/09/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 47.582,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.18.026 | Data: 18/09/2025 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 47.582,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6