Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 302.786,66
R$ 302.786,66
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA AQUISICAO DE M,ATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NESCEDSSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA AQUISICAO DE M,ATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NESCEDSSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P06.05.021
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 302.786,66
Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 302.786,66
Notas Fiscais:
Numero: 153 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 302.786,66
Numero: 153 | Data: 05/06/2025 | Valor: R$ 302.786,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.006 | Data: 06/06/2025 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 302.786,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.06.006 | Data: 06/06/2025 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 302.786,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6