Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 396.502,32
R$ 396.502,32
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM INSTALACOES DE LUMINARIA LED, CONFORME MAPP 652 CONVENIO 014/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM INSTALACOES DE LUMINARIA LED, CONFORME MAPP 652 CONVENIO 014/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
EXECUCAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (IP) COM INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP No 652 E PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
EXECUCAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (IP) COM INSTALACAO DE LUMINARIAS DE LED NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP No 652 E PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P04.14.023
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Notas Fiscais:
Numero: 660 | Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Numero: 660 | Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.012 | Data: 21/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 19.825,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.090-0
Numero: P05.21.012 | Data: 21/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 19.825,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.090-0
Liquidações
P04.14.023
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Notas Fiscais:
Numero: 660 | Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Numero: 660 | Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.013 | Data: 21/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.758,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.090-0
Numero: P05.21.013 | Data: 21/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.758,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.090-0
Liquidações
P04.14.023
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Notas Fiscais:
Numero: 660 | Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Numero: 660 | Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.014 | Data: 21/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.084,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.090-0
Numero: P05.21.014 | Data: 21/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 13.084,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.090-0
Liquidações
P04.14.023
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Data: 14/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Notas Fiscais:
Numero: 660 | Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Numero: 660 | Data: 11/04/2025 | Valor: R$ 396.502,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.015 | Data: 21/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 358.834,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.090-0
Numero: P05.21.015 | Data: 21/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 358.834,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.090-0