Nota de empenho
Emitida:
15/05/2025
15/05/2025
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MANUEL VITOR ARAUJO DE SOUSA
MANUEL VITOR ARAUJO DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DIARIA PARA SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRATICA DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE TRANSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN, NA SEDE DA PARANGABA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DIARIA PARA SERVIDOR VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA FASE PRATICA DO CURSO DE FORMACAO DE AGENTES DE TRANSITO, PROMOVIDO PELO DETRAN, NA SEDE DA PARANGABA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.15.019
Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 15/05/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.007 | Data: 16/05/2025 | Credor: MANUEL VITOR ARAUJO DE SOUSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.16.007 | Data: 16/05/2025 | Credor: MANUEL VITOR ARAUJO DE SOUSA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6