Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 1.680,00
R$ 1.680,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA.
MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 6 (SEIS) AGENTES DE TRANSITO QUE IRAO PASSAR POR FORMACAO NO DETRAN, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 6 (SEIS) AGENTES DE TRANSITO QUE IRAO PASSAR POR FORMACAO NO DETRAN, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.13.058
Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 1.680,00
Data: 13/05/2025 | Valor: R$ 1.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 2843 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 1.680,00
Numero: 2843 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 1.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.111 | Data: 13/05/2025 | Credor: MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor: R$ 1.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.13.111 | Data: 13/05/2025 | Credor: MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor: R$ 1.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6