Nota de empenho
Emitida:
09/05/2025
09/05/2025
Valor:
R$ 3.510,48
R$ 3.510,48
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DA PORTARIA 369COVID19 SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
DEVOLUCAO DE SALDO DOS RECURSOS DA PORTARIA 369COVID19 SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.12.089
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 3.510,48
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 3.510,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.065 | Data: 12/05/2025 | Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor: R$ 3.510,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1857-0
Numero: P05.12.065 | Data: 12/05/2025 | Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor: R$ 3.510,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1857-0