Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 2.876,32
R$ 2.876,32
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA
HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE LAVADORA FIXA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE LAVADORA FIXA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.007
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 2.876,32
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 2.876,32
Notas Fiscais:
Numero: 55038 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 2.876,32
Numero: 55038 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 2.876,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.001 | Data: 09/05/2025 | Credor: HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA | Valor: R$ 2.876,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.09.001 | Data: 09/05/2025 | Credor: HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA | Valor: R$ 2.876,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6